2.1.-¿Cómo puedo notificar sobre un cambio de cuenta de correo electrónico o responsable?
Cada vez que sea necesario actualizar algún contacto o información de tu perfil, deberás de contactar a tu comprador para solicitar la actualización de los datos. Este paso es un proceso interno, por lo que el comprador se pondrá en contacto contigo.

2.2.-¿Qué hacer si debo cambiar mi cuenta bancaria?
Si has encontrado alguna discrepancia con la información de tu perfil, deberás de contactar a tu comprador para solicitar la actualización de los datos. Este paso es un proceso interno.

2.3.-¿Qué hacer si hay algún dato equivocado en mi perfil?
Si has encontrado alguna discrepancia con la información de tu perfil, deberás de contactar a tu comprador para solicitar la actualización de los datos. Este paso es un proceso.

3.1.-¿Es posible crear otros usuarios para accesar al portal?
Sí, en el menú superior derecho, la opción se llama Control de Usuarios.

4.1.-¿Cómo puedo cargar mis complementos de pago?
En el apartado de Buzón de Facturas, seleccionar el apartado de Complementos de Pago.

4.2.-¿Con quién me dirijo si no veo una factura en el portal?
Deberás de registrar una incidencia en la sección de Ayuda y el equipo de CXP te dará respuesta en breve.

4.3.-¿Cuál es el estatus de mi factura?
En la barra de menú, en el Reporte de Facturas y en la columna estatus.

4.4.-¿Cuándo se debe enviar la factura electrónica?
Después de que se reciba el correo de ingreso de material con los recibos asignados a la factura, es cuando se debe empezar a cargar la factura en el portal de proveedores.

4.5.-¿En caso de error en factura, a quién se reporta?
Deberás de registrar una incidencia en la sección de Ayuda y el equipo de CXP te dará respuesta en breve.

4.6.-¿En donde puedo ver la fecha aproximada de pago?
En la barra de menú, en el Reporte de Facturas y en la columna fecha estimada de pago.

5.1.-¿Qué documentos debo presentar al momento de entregar el material?
El chofer deberá presentar los siguientes documentos: 2 juegos con orden de compra y factura en cada uno, y a la par deberá cargar la factura electrónica en la sección de Buzón de Facturas.

6.1.-¿Cuál es el proceso para contestar una QN?
Cuando se hace la notificación al proveedor, comienzan a correr 5 días hábiles en los que debe aplicar las 8D, mismo apartado que viene en el formato.

6.2.-¿Cuándo debo de contestar una QN?
Existen dos tipos de QN: con afectación y sin afectación. Cuando se emite una QN con afectación, el proveedor debe contestar las acciones correctivas para evitar que el defecto vuelva a presentarse.

6.3.-¿Qué debo de hacer con el material que ha sido rechazado?
Una vez que se planifica la devolución al proveedor, el responsable de almacén recibo se encarga de hacer una nota de débito, misma que se le hace llegar al proveedor para pagar el costo total de lo que se devolvió.

6.4.-¿Qué sigue después de haberse generado una QN?
El proveedor debe aplicar las 8D y asegurarse que el defecto no se presente para las próximas entregas, además de aplicar las acciones en tiempo para evitar la recurrencia.